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客户在用软件之前跟往来单位存在的一些账目往来，需要把这些期初应付款和期初应收款写进软件里面。

操作方法：

1.在财务管理（出纳管理）界面的右边点击收支项目管理。

2.在收支科目管理界面中新增一个其他收入项目。

3.在出纳管理中做一张其他收入单据，选择收入项目为应收，自动收款为应收，可以在备注中写下具体的信息，然后审核过账，完成期初应收款录入。

客户有大量的商品信息要录入，而且这些商品信息的基础信息大致相同。比如服装行业的，同一款商品的有很多种尺码组和颜色组的组合，那么用批量新增进行商品录入的时候效率会快的多。

操作方法：

1.在商品信息界面点击批量操作，选择批量新增

2.点击批量新增以后，弹出批量新增界面，输入商品信息

3.输入商品基础信息以后，设置尺码组和颜色组，点击添加新分组，选择需要的颜色组和尺码组。（尺码组和颜色组可以通过新增按钮完成新组别的添加）

4.选择好尺码组和颜色组以后，通过表格的形式进行商品信息的输入，在对应的尺码组和颜色组的位置打钩来完成，点击保存选择完成批量新增。

5.保存之后，可以在商品信息中查询

应收应付

打开方式：点击导航图——财务管理（或者出纳管理）——应收应付

主界面：

基本操作步骤：

一、查询    

1.查询应收应付往来单位

点击查询条件右边的三角形，弹出查询条件，选择一个即可；如果不选择，默认快速查询

2.输入与检索条件相对应的检索内容，如果检索条件为空，则查询所有往来单位的应收应付

3.点击“查询”，查询出相应往来单位的应收应付

二、清空

点击“清空”按钮，就可以清空检索条件和检索出来的数据，方便重新查询

三、明细

1.查看应收应付明细

选择一个往来单位，双击选中的行或者点击查看按钮，弹出该单位的应收应付明细

2.查询时间段

点击日期右侧的图片，弹出日历界面选择查询时间，或者点击查询日期，选择一个常用时间段，系统就会根据选择的时间查询，如果查询条件不勾选，则默认查询所有数据

注意：查询起始日期不能大于查询结束日期，不然就查不出任何单据

3、导出应收应付明细

1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

2.选择保存路径，然后输入文件名称

3.点击“保存”按钮，即可保存导出的应收应付明细。

四、打印

打印当前检索出来的公司应收应付

点击“打印”按钮，打印应收应付表

五、导出

导出检索出来的应收应付

1.点击“导出”按钮，弹出导出界面

2.选择保存路径，输入文件名称

3.点击“保存”按钮，保存导入的数据

库存查询

打开方式：点击导航图——工具管理——库存查询

主界面：

基本操作步骤：

一、查询

选择一个仓库，点击仓库右边的三角形，选择一个工具存放仓库；在第二栏中选择产品分类；

第三栏点击击查询条件右边的三角形，弹出检索条件，输入检索条件，点查询完成工具查询（系统默认是快速查询，即全部条件查询）。

二、清空

点击“清空”按钮，就可以清空检索条件和检索出来的数据，方便重新查询

三、查看明细

1.选中需要查看的工具

2.点击查看按钮

四、导出

基本操作步骤：

1.点击“导出”按钮，弹出保存路径界面

2.选择保存路径，输入文件名称

3.点击“保存”按钮，保存导出来的数据

先讲进货单与入库单区别

1.入库单只针对企业内部发生入库业务时使用，不存在供应商及钱财账务的信息。比如生产领料后，需要把多领的财务退回到仓库，就可以使用入库单。

2.进货单，是指从供应商采购了一笔原材料，可以使用进货单。进货单保存并审核以后，会产生应收应付信息，及现金账务信息。

简单地说，当有供应商和金钱往来，请使用进货单，没有，则可以用入库单。

同理，销售单和出库单也是这样的道理。当将商品卖客户并有金钱往来，请用销售单，如果没有，可以使用出库单。