如何进行进货查询

2014年07月29日|致胜快速入门|2 条评论 |

进货单据查询

打开方式:点击导航图——采购管理——进货查询

主界面:

一、进货单查询

    (一)、检索单据  

         基本操作步骤:

             1.点击日期右侧的图片,弹出日历界面,选择时间,或者点击“常用日期”按钮,快速设置时间段

                 

            2.选择查询条件,并输入检索内容(注意:输入检索内容要和选择的检索条件相匹配)

                

            3.选择要检索的单据状态,包括未审核、已审核和已冲红

                

            4.点击“查询”按钮,按条件检索进货单

    (二)、新增

        点击“新增按钮,弹出进货单新增界面,操作方式请参考“进货单新增

                

    (三)、修改

         基本操作步骤:

            1.选择要修改的进货单

                 

            2.点击“修改”按钮,弹出修改界面(注意:能够修改是是未审核状态的单据,其他状态的单据不能修改)

                

            3.输入修改内容,点击“保存单据”按钮,保存单据即可

    (四)、删除

         基本操作步骤:

            1.选中要删除的进货单

                

            2.点击“删除”按钮,删除选中的单据(注意:删除只能删除未审核的单据,已审核的单据只能冲红,不能删除)

    (五)、审核

        基本操作步骤:

            1.选中要审核的单据

                

            2.点击审核,审核选中的单据(注意:审核操作只能对未审核的单据进行)

               审核以后,单据状态变成已审核,进货单对应的商品库存增加,往来单位的应付款增加

    (六)、打印预览

        基本操作步骤:

            1.选中要预览的单据

                

            2.点击“打印预览”,查看该单据打印的样式

                

    (七)、导出

        基本操作步骤:

            1.点击“导出”按钮,会弹出保存窗口

                

            2.选中保存路径,然后输入文件名称

                

            3.点击“保存”按钮,即可保存导出的单据信息

    (八)、查看付款过程

        基本操作步骤:

            1.选择要查看付款过程的单据

                

            2.点击“付款过程”按钮,弹出付款过程的界面,查看即可

                

    (九)、整单退货

        基本操作步骤:

            1.选中要退货的单据

                

            2.点击“整单退货”按钮,会弹出退货单窗口,数据的选中进货单的数据,操作同“进货退货单”新增

                

二、进货退货单查询    

    (一)、检索单据     

        基本操作步骤:

             1.点击日期右侧的图片,弹出日历界面,选择时间,或者点击“常用日期”按钮,快速设置时间段

                

            2.选择查询条件,并输入检索内容(注意:输入检索内容要和选择的检索条件相匹配)

                

             3.选择要检索的单据状态,包括未审核、已审核和已冲红

                

             4.点击“查询”按钮,按条件检索进货退货单

    (二)、新增

            点击“新增”按钮,弹出进货退货单新增界面,其他操作同“进货退货单”新增

                

     (三)、修改

         基本操作步骤:

            1.选择要修改的进货退货单

                 

            2.点击“修改”按钮,弹出修改界面(注意:能够修改是是未审核状态的单据,其他状态的单据不能修改)

                

            3.输入修改内容,点击“保存单据”按钮,保存单据即可

    (四)、删除

         基本操作步骤:

            1.选中要删除的进货退货单

                

            2.点击“删除”按钮,删除选中的单据(注意:删除只能删除未审核的单据,已审核的单据只能冲红,不能删除)

    (五)、审核

        基本操作步骤:

            1.选中要审核的单据

                

            2.点击审核,审核选中的单据(注意:审核操作只能对未审核的单据进行)

               审核以后,单据状态变成已审核,进货退货单对应的商品库存减少,对应往来单位的应收款增加

    (六)、打印预览

        基本操作步骤:

            1.选中要预览的单据

                

            2.点击“打印预览”,查看该单据打印的样式

                

    (七)、导出

        基本操作步骤:

            1.点击“导出”按钮,会弹出保存窗口

                

            2.选中保存路径,然后输入文件名称

                

            3.点击“保存”按钮,即可保存导出的单据信息

    (八)、查看收款过程

        基本操作步骤:

            1.选择要查看收款过程的单据

                

            2.点击“收款过程”,弹出收款过程的界面,查看即可

                

 三、进货订单查询

    (一)、检索单据

             基本操作步骤:

             1.点击日期右侧的图片,弹出日历界面,选择时间,或者点击“常用日期”按钮,快速设置时间段

                

            2.选择查询条件,并输入检索内容(注意:输入检索内容要和选择的检索条件相匹配)

                

            3.点击“查询”按钮,按条件检索销售订单

    (二)、新增

            点击“新增”按钮,弹出进货订单新增界面,其他操作同“进货订单”新增

                

     (三)、修改

         基本操作步骤:

            1.选择要修改的进货订单

                 

            2.点击“修改”按钮,弹出修改界面

                

            3.输入修改内容,点击“保存单据”按钮,保存单据即可

    (四)、删除

         基本操作步骤:

            1.选中要删除的进货订单

                

            2.点击“删除”按钮,删除选中的订单

    (五)、打印预览

         基本操作步骤:

            1.选中要预览的单据

                

            2.点击“打印预览”,查看该单据打印的样式

                

    (六)、导出

        基本操作步骤:

            1.点击“导出”按钮,会弹出保存窗口

                

            2.选中保存路径,然后输入文件名称

                

            3.点击“保存”按钮,即可保存导出的单据信息

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