收款单
打开方式：点击导航图——财务管理——收款单
主界面：
收款单的上部分包含付款单位，经办人，部门，优惠金额，备注，及单号，发票号码，日期。
收款单的下部分包含的是收款账户、金额以及本次收款等。
基本操作步骤：
1.选择一个收款单的付款单位
1.1点击付款单位单位右侧的红色小圈图标弹出下面选择窗口，选定一个往来单位即可。
1.2选择好往来单位以后，系统会自动生成所有该单位应收款的记录。
2.选择一个收款单的部门
点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。
3.选择一个收款单的经办人
点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。
4.添加收款账户，可以是一个，也可以是多个
点击”添加收款账户“或者在科目编码列的空白位置双击，弹出选择窗口。
5.在对应的收款账户中输入金额 （注意：优惠金额 + 各个账户金额之和，不能大于该单位应收款总和）
6.勾选单据后面的”支付“分配给各个付款单据或者在本次收款中输入金额。当勾选下方的自动分配收款金额时，系统会自动分配金额，从上往下分配，到金额分配完为止。（注意：每张单据的本次收款，不能大于该单据的应收金额）
7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。
（1）选择“保存草稿“，只保存单据信息，不改变应收金额
（2）选择”审核过账“，保存单据，付款单位应收金额减少
（3）选择”返回窗口“，不保存返回继续操作
8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。
9.打印预览
10.结束。单据已经保存，可以在收款单查询和查询中心查询到这一条记录。
