如何进行进货查询
进货单据查询
打开方式：点击导航图——采购管理——进货查询
主界面：
一、进货单查询
（一）、检索单据
基本操作步骤：
- 点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段
- 选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）
- 选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红
- 点击“查询”按钮，按条件检索进货单
（二）、新增
点击“新增”按钮，弹出进货单新增界面，操作方式请参考“进货单”新增 
（三）、修改
基本操作步骤：
- 选择要修改的进货单
- 点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）
- 输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可
（四）、删除
基本操作步骤：
- 选中要删除的进货单
- 点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）
（五）、审核
基本操作步骤：
- 选中要审核的单据
- 点击审核，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）
审核以后，单据状态变成已审核，进货单对应的商品库存增加，往来单位的应付款增加
（六）、打印预览
基本操作步骤：
- 选中要预览的单据
- 点击“打印预览”，查看该单据打印的样式
（七）、导出
基本操作步骤：
- 点击“导出”按钮，会弹出保存窗口
- 选中保存路径，然后输入文件名称
- 点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息
（八）、查看付款过程
基本操作步骤：
- 选择要查看付款过程的单据
- 点击“付款过程”按钮，弹出付款过程的界面，查看即可
（九）、整单退货
基本操作步骤：
- 选中要退货的单据
- 点击“整单退货”按钮，会弹出退货单窗口，数据的选中进货单的数据，操作同“进货退货单”新增
二、进货退货单查询
（一）、检索单据
基本操作步骤：
- 点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段
- 选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）
- 选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红
- 点击“查询”按钮，按条件检索进货退货单
（二）、新增
点击“新增”按钮，弹出进货退货单新增界面，其他操作同“进货退货单”新增
（三）、修改
基本操作步骤：
- 选择要修改的进货退货单
- 点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）
- 输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可
（四）、删除
基本操作步骤：
- 选中要删除的进货退货单
- 点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）
（五）、审核
基本操作步骤：
- 选中要审核的单据
- 点击审核，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）
审核以后，单据状态变成已审核，进货退货单对应的商品库存减少，对应往来单位的应收款增加
（六）、打印预览
基本操作步骤：
- 选中要预览的单据
- 点击“打印预览”，查看该单据打印的样式
（七）、导出
基本操作步骤：
- 点击“导出”按钮，会弹出保存窗口
- 选中保存路径，然后输入文件名称
- 点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息
（八）、查看收款过程
基本操作步骤：
- 选择要查看收款过程的单据
- 点击“收款过程”，弹出收款过程的界面，查看即可
三、进货订单查询
（一）、检索单据
基本操作步骤：
- 点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段
- 选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）
- 点击“查询”按钮，按条件检索销售订单
（二）、新增
点击“新增”按钮，弹出进货订单新增界面，其他操作同“进货订单”新增
（三）、修改
基本操作步骤：
- 选择要修改的进货订单
- 点击“修改”按钮，弹出修改界面
- 输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可
（四）、删除
基本操作步骤：
- 选中要删除的进货订单
- 点击“删除”按钮，删除选中的订单
（五）、打印预览
基本操作步骤：
- 选中要预览的单据
- 点击“打印预览”，查看该单据打印的样式
（六）、导出
基本操作步骤：
- 点击“导出”按钮，会弹出保存窗口
- 选中保存路径，然后输入文件名称
- 点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息