打开方式：点击导航图——采购管理——进货订单
主界面：
进货订单的上部分包含供货单位，经办人，部门，仓库，备注，预计到货日期及单号，日期。
进货订单的下部分包含的是进货商品及数量，单价，折扣，金额等。
基本操作步骤：
1.选择一个进货订单的供应商
点击供货单位右侧的红色小圈图标弹出下面选择窗口，选定一个供应商即可（其他方法）
2.选择一个进货订单进货的仓库
点击仓库右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个仓库即可。
3.选择一个进货订单的部门
点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。
4.选择一个进货订单的经办人
点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。
5.选择本次进货订单的商品，可以一个，也可以是多个商品。
点击“添加商品F1”或者在商品编码列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口
6.选择好必要的商品，输入进货数量，单价，折扣，系统会自动计算出金额，及单据的总金额。
7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。
8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。
9.结束。单据已经保存，可以在进货订单查询和查询中心查询到这一条记录。
提示：进货订单在保存以后还是可以修改的，该单子没有发生实际的出入库，库存的数量不变。