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 进货订单

打开方式：点击导航图——采购管理——进货订单

主界面：

进货订单的上部分包含供货单位，经办人，部门，仓库，备注，预计到货日期及单号，日期。

进货订单的下部分包含的是进货商品及数量，单价，折扣，金额等。

 

基本操作步骤：

    1.选择一个进货订单的供应商

点击供货单位右侧的红色小圈图标弹出下面选择窗口，选定一个供应商即可（其他方法）

2.选择一个进货订单进货的仓库

点击仓库右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个仓库即可。

    3.选择一个进货订单的部门

点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。

     4.选择一个进货订单的经办人

点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。

    5.选择本次进货订单的商品，可以一个，也可以是多个商品。

点击“添加商品F1”或者在商品编码列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口

6.选择好必要的商品，输入进货数量，单价，折扣，系统会自动计算出金额，及单据的总金额。

       

    7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。

    8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。

        

 9.结束。单据已经保存，可以在进货订单查询和查询中心查询到这一条记录。

    提示：进货订单在保存以后还是可以修改的，该单子没有发生实际的出入库，库存的数量不变。

库存查询

打开方式：点击导航图——销售管理（或者采购管理、仓库管理、库存管理）——库存查询，或者点击常用功能——库存查询

主界面：

 

一、查询

基本操作步骤：

1.选择一个仓库

点击仓库右边的三角形，弹出仓库名称，选择一个即可

提示：选择所有仓库，表示查询的是商品的总库存

选择仓库，表示查询的是商品在该仓库中库存

2.选择查询条件

点击查询条件右边的三角形，弹出检索条件，选择一个即可（系统默认是快速查询，即全部条件查询）

3.在检索唱k中输入相应的检索条件，然后点击“查询”按钮，就可以查询出相应的商品

提示：如果不是输入检索条件，默认查询所有商品

二、单品查询

（一）检索

基本操作步骤：

1.点击“单品查询”按钮，弹出单品查询界面

2.选择一个仓库

点击仓库右边的三角形，弹出仓库名称，选择一个即可

提示：选择所有仓库，表示查询的是商品的所有库存，和商品分布

选择仓库，表示查询的是商品在该仓库中库存

3.选择查询条件

点击查询条件右边的三角形，弹出检索条件，选择一个即可（系统默认是快速查询，即全部条件查询）

4.输入检索条件，点击“查询”按钮，就可以查询出该商品在各个仓库中的数量

5.选择过滤条件

点击过滤右边的三角形，弹出过滤条件，选择一个即可，系统会按照过滤条件自动检索符合的商品

（二）、清空

点击“清空”按钮，就可以清空检索条件和检索出来的数据，方便重新查询

（三）、明细

可以查看该仓库下面，改商品的所有出入库记录

基本操作步骤：

1.选择要查看明细的商品和对应的仓库

2.双击选中的行，或者点击“明细”按钮，弹出商品明细界面

3.选择一个时间段

点击日期右侧的图片，弹出日历界面选择查询时间，或者点击查询日期，选择一个常用时间段，系统就会根据选择的时间查询出商品进出明显

（四）导出

导出检索出来的商品库存信息

1.点击“导出”按钮，弹出导出界面

2.选择保存路径，输入文件名称

3.点击“保存”按钮，保存导入的数据

三、单位查询

基本操作步骤：

1.点击“单位查询”按钮，弹出单位查询界面

2.点击“请选择一个往来单位”按钮，弹出选择界面，选择一个往来单位，系统会自动查询和该往来单位有关的商品和库存

3.商品检索

（1） 点击查询条件右侧的三角形，弹出检索条件，选择一个

（2）在检索条件中输入对应的检索条件，点击“查询”按钮，查询对应的商品信息

4.清空

用于清空检索条件和检索出来的商品，方便重新检索

点击“清空”按钮，就可以清空数据了

5.导出

导出检索出来的商品库存信息

1.点击“导出”按钮，弹出导出界面

2.选择保存路径，输入文件名称

3.点击“保存”按钮，保存导出的数据

四、商品分布 

    基本操作步骤：

1.选择一个要查看库存分布的商品

2.点击“商品分布”按钮，弹出商品分布界面

五、清空

用于清空检索信息和检索出来的商品信息，方便重新检索

点击“清空”按钮，即可清空数据

六、明细

基本操作步骤：

1.选择一个要查看明细的商品

2.点击“明细”按钮，或者双击选中的行，就会弹出商品明细界面

3.点击日期右侧的图片，弹出日历界面选择查询时间，或者点击查询日期，选择一个常用时间段，系统就会根据选择的时间查询出商品进出明显

七、打印

打印当前检索出来的商品信息

点击“打印”按钮，打印商品信息

八、导出

基本操作步骤：

1.点击“导出”按钮，弹出保存路径界面

2.选择保存路径，输入文件名称

3.点击“保存”按钮，保存导出来的数据

销售单据查询

打开方式：点击导航图——销售管理——销售查询

主界面：

 

 

一、销售单查询

（一）、检索单据  

基本操作步骤：

1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红

4.点击“查询”按钮，按条件检索销售单

（二）、新增

点击“新增”按钮，弹出销售单新增界面，操作方式请参考“销售单”新增

                

（三）、修改

基本操作步骤：

1.选择要修改的销售单

2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）

3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

（四）、删除

基本操作步骤：

1.选中要删除的销售单

2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）

 （五）、审核

        基本操作步骤：

1.选中要审核的单据

2.点击审核，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）

               审核以后，单据状态变成已审核，销售单对应的商品库存减少，对应往来单位的应收款增加

（六）、打印预览

基本操作步骤：

1.选中要预览的单据

2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

（七）、导出

基本操作步骤：

1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

2.选中保存路径，然后输入文件名称

3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

（八）、查看收款过程

基本操作步骤：

1.选择要查看收款过程的单据

2.点击“收款过程”，弹出收款过程的界面，查看即可

（九）、整单退货

基本操作步骤：

1.选中要退货的单据

2.点击“整单退货”，会弹出退货单窗口，数据的选中销售单的数据，操作同“销售退货单”新增

二、销售退货单查询    

    （一）、检索单据     

        基本操作步骤：

1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红

4.点击“查询”按钮，按条件检索销售单

（二）、新增

点击“新增”按钮，弹出销售退货单新增界面，其他操作同“销售退货单”新增

（三）、修改

基本操作步骤：

1.选择要修改的销售退货单

2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）

3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

（四）、删除

基本操作步骤：

1.选中要删除的销售退货单

2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）

 （五）、审核

        基本操作步骤：

1.选中要审核的单据

2.点击审核，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）

               审核以后，单据状态变成已审核，销售退货单对应的商品库存增加，对应往来单位的应付款增加

（六）、打印预览

基本操作步骤：

1.选中要预览的单据

2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

（七）、导出

基本操作步骤：

1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

2.选中保存路径，然后输入文件名称

3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

（八）、查看收款过程

基本操作步骤：

1.选择要查看付款过程的单据

2.点击“收款过程”，弹出收款过程的界面，查看即可

 

三、销售订单查询

（一）、检索单据

 基本操作步骤：

1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

3.选择要检索的订单状态

点击订单进度右边的三角形，弹出进度列表，选择一个订单进度

4.点击“查询”按钮，按条件检索销售订单

（二）、新增

点击“新增”按钮，弹出销售订单新增界面，其他操作同“销售订单”新增

（三）、修改

基本操作步骤：

1.选择要修改的销售订单

2.点击“修改”按钮，弹出修改界面

3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

（四）、删除

基本操作步骤：

1.选中要删除的销售订单

2.点击“删除”按钮，删除选中的订单

（五）、打印预览

基本操作步骤：

1.选中要预览的单据

2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

（六）、导出

基本操作步骤：

1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

2.选中保存路径，然后输入文件名称

3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

 销售订单 打开方式：点击导航图——销售管理——销售订单 主界面： 销售订单的上部分包含客户名称，经办人，部门，仓库，备注，订单合同号，及单号，日期。 销售订单的下部分包含的是销售商品及数量，单价，折扣，金额等。   基本操作步骤：     1.选择一个销售订单的客户 点击客户名称右侧的红色小圈图标弹出下面选择窗口，选定一个客户即可（其他方法） 2.选择一个销售订单发货的仓库 点击仓库右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个仓库即可。     3.选择一个销售订单的部门 点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。   4.选择一个销售订单的经办人 点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。   5.选择本次销售订单的商品，可以一个，也可以是多个商品。 点击“添加商品F1”或者在商品编码列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口 6. 选择好必要的商品，输入销售数量，单价，折扣，系统会自动计算出金额，及单据的总金额。        7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。     8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。 9.结束。单据已经保存，可以在销售订单查询和查询中心查询到这一条记录。 提示：销售订单在保存以后还是可以修改的，该单子没有发生实际的出入库，库存的数量不变。

部门信息

打开方式：点击主菜单——基础信息——部门信息

主界面：

 

一、新增

基本操作步骤：

    1.点击“新增”按钮，弹出新增界面

    2.输入部门名称

    3.点击“保存新增”或者“保存复制”，保存数据

（1）保存新增：即保存当前数据，然后新增一个空白页

        （2）保存复制：即保存当前数据，然后新增一页，复制当前的数据

        （3）退出：不保存数据，返回主界面

二、复制

    基本操作步骤：

1.选择要复制的部门，然后点击“复制”按钮，弹出数据新增界面，里面的内容是复制选择的部门数据

2.修改部门名称和备注等，修改成最终要保存的内容

3.点击“保存新增”或者“保存复制”，保存数据

（1）保存新增：即保存当前数据，然后新增一个空白页

        （2）保存复制：即保存当前数据，然后新增一页，复制当前的数据

        （3）退出：不保存数据，返回主界面

三、修改

基本操作步骤：

1.选择要修改的部门，然后点击“修改”按钮，弹出数据修改界面，里面的内容是选择的部门数据

2.输入要修改的内容

  3.点击“保存数据”，部门信息就会保存

四、删除

基本操作步骤：

1.选择要删除的部门，然后点击“删除”按钮，弹出确认界面

2.确认删除（注意：删除的部门可以在回收站里面恢复）

（1）选择“是”，删除选中的部门

（2）选择“否”，不删除部门，返回主界面

五、打印

点击“打印”按钮，会打印当前页显示的部门信息

六、导出

点击“导出”按钮，会导出当前页显示的部门信息

基本操作步骤：

1.点击“导出”按钮，会弹出保存界面

2.选择好保存路径，输入保存名称

3.点击“保存”，保存导出的信息

七、回收站

用于保存删除的数据和恢复被删除的数据

基本操作步骤：

1.点击“回收站”，弹出回收站界面

2.选择要恢复的部门，点击“恢复数据”或者双击选中的行，就可以恢复被删除的部门